1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-331-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago correspondiente a la Unidad de Fiscalización, mes de Diciembre 2006. Programa 08 Imp. 220800701 Proveniente de Licitación 2214-2-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social Departamento Provincial Cautin R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial Cautin R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Damary Celmira Luengo Riquelme R.U.T. 9.715.036-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad Servicios de transporte de vehículos Traslado de Inspectores a la comuna de Vilcún $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000