1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-35-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Hospedaje solicitado por la Sra. Elizabet Thiers, Prog. 04 Imp. 2403133 Proveniente de Licitación 2214-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 60257,1415 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Centros de conferencias Hospedaje y Alimentación para Pasantes de la Esc. José A. Alfaro de Coquimbo, los días 13-05 al 19-05-2007 $ 317.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.143 $ 317.143

Total Neto	$ 317.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.257
TOTAL OC	$ 377.400