1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV TRASL PROG 11. 24.03.610 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kosmo Razón Social DAMARY CELMIRA LUENGO RIQUELME R.U.T. 9.715.036-2 Sucursal Kosmo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad no definida DAMARY LUENGO ._SS. TRASLADO 2014 Según F1 SERVICIO DE TRASLALDO COMUNAS JURIDISCION CAUTIN NORTE / JUNIO 2014 Autorizado por el Jefe Técnico Serv. de Traslado MES DE JUNIO 2014 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.000

Justificación de exención de impuesto