1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-4-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 12193,44 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5348 Unidad 5348 copias correspondiente a mes de Enero de 2011.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.176 $ 64.176

Total Neto	$ 64.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.193
TOTAL OC	$ 76.369