1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-429-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra HOTEL NICOLAS-SUP. PATRICIO VIDAL -O.C. COMPLEMENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 10346,26 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad no definida O.C. COMPLEMENTARIA A LA OC Nº 406 JORNADA DE SUPERVISOR DON PATRICIO VIDAL OBREGON O.C. COMPLEMENTARIA A LA OC Nº 406 JORNADA DE SUPERVISOR DON PATRICIO VIDAL OBREGON $ 54.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.454 $ 54.454

Total Neto	$ 54.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.346
TOTAL OC	$ 64.800