1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OC Complementaria Jornada Capacitación 12/08/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 22512,72 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA R.U.T. 76.712.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 6 Unidad no definida Almuerzo, opción N° 2, según convenio de suministro. Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.488 $ 118.488

Total Neto	$ 118.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.513
TOTAL OC	$ 141.001