1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-57-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Alimentaciòn para Directores y Jefes Tècnico Educ. Media. Prog. 03 Imp. 09.01.03..24.03.512, a realizarse el dìa 4 de Junio 2007. Proveniente de Licitación 2214-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 67617,5743 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA CENTRO SUR LIMITADA R.U.T. 79.824.950-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 60 Unidad Centros de conferencias Almuerzos $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.960 $ 231.932 80111713 Administradores de bases de datos 2 Unidad Administradores de bases de datos Arriendo Data $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.227 90111601 Centros de conferencias 90 Unidad Centros de conferencias Cafè con galletas para 90 personas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.723

Total Neto	$ 355.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.618
TOTAL OC	$ 423.500