1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-66-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago correspondiente a la Unidad de Inspección, mes de Mayo 2008, Prog. 08 Imp. 220800701 (solicitud desde el 73 al 75 de fecha 06-06-2008) Proveniente de Licitación 2214-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JARIS NARCISO BRAVO AGUILERA R.U.T. 9.686.378-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios