1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-70-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLALDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago correspondiente a la Unidad de Fiscalizaciòn, mes de Mayo 2007, Prog. 08 Imp. 220800701 Proveniente de Licitación 2214-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA DEL CARMEN CID CUEVAS R.U.T. 9.767.454-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad Servicios de transporte de vehículos Traslado de Inspectores a distintas comunas $ 88.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.550 $ 88.550

Total Neto	$ 88.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 88.550