1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-72-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra JORNADA SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Alimentacion para Jornada Análisis Simce, Prog. 8 Imp. 0901032103511 (solicitud N° 104 de fecha 30-06-2008) solicitado por el Sr. Gastón Iturra Proveniente de Licitación 2214-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 43348,7527 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Salones Sala Edelweiss $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 90111601 Centros de conferencias 30 Unidad Centros de conferencias Caffe Brealk (café y torta) $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294 90111601 Centros de conferencias 30 Unidad Centros de conferencias Almuerzoz $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.093 90111604 Salones 30 Unidad Salones Coffe $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.950

Total Neto	$ 228.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.349
TOTAL OC	$ 271.500