1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-73-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra JORNADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Alimentaciòn y Salones para la Jornada de Proyecto al Fondo de Mejoramiento Educativo. Prog. 03 Imp. 09.01.03.24.03.512, solicitado por la Sra. Mirna Flores Proveniente de Licitación 2214-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna -1 Impuesto 258020 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA PANAMERICANA LTDA. R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 130 Unidad Centros de conferencias Cofebreack $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 90111601 Centros de conferencias 130 Unidad Centros de conferencias Almuerzo $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Centros de conferencias Arriendo de Telòn $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Centros de conferencias salòn para 130 personas $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 1.358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.020
TOTAL OC	$ 1.616.020