Orden de Compra. Nº2214-73-SE23 "REPARACIÓN BAÑOS DEPROV. CAUTÍN NORTE."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2214-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS DEPROV. CAUTÍN NORTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2214-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
R.U.T. 61.947.300-0
Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECH-NOS INGENIERIA
Razón Social FERRETERIA ELECTRICA SPA
R.U.T. 76.407.379-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECH-NOS INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaRETIRO, DESTAPE, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE SELLO EN WC VARONES 3ER PISO.RETIRO, DESTAPE, INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE SELLO EN WC VARONES 3ER PISO. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
40101502
Expulsores de aire1Unidad no definidaRETIRO DE EXTRACTOR EN MAL ESTADO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO BAÑO DAMAS HALL 3ER PISO.RETIRO DE EXTRACTOR EN MAL ESTADO Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR NUEVO BAÑO DAMAS HALL 3ER PISO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.