1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación 09/09/2025 EPJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 215447,27 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO R.U.T. 14.073.881-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad no definida Coffe Break, opción N° 1 Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 90101603 Servicios de catering 80 Unidad no definida Coctel, Opción N° 1 Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000 50202310 Agua mineral 2 Unidad no definida agua mineral con gas de 500 cc Servicio de alimentación, según convenio de suministro. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida Arreglo floral de pedestal Servicios adicionales, según convenio de suministro $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 10161705 Rosas cortadas 1 Unidad no definida Ramo de flores Servicios adicionales, según convenio de suministro $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 22 Unidad no definida Chocolate artesanal presentación en caja o bolsa de regalo hasta 100 grs. Servicios adicionales. según convenio de suministro. $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.630 $ 91.630 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 1 Unidad no definida Chocolate artesanal presentación en caja o bolsa de regalo hasta 200 grs. Servicios adicionales. según convenio de suministro. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 1.133.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.447
TOTAL OC	$ 1.349.380