1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-8-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EPJA 19/05/26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 48 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE Razón Social CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE SPA R.U.T. 78.129.402-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAFE Y BANQUETERIA CON ARTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad Jugo, café, té, o agua de hierbas Leche para cortar 6 galletas por persona (artesanales) 2 tapaditos en pan artesanal; jamón-queso, ave morrón 1 kuchen.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500