1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS FEBRERO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar 1075 Comuna Temuco Impuesto 541,31 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora OMEGA Razón Social JUAN RICARDO JARA CORTES R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Distribuidora OMEGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 259 Unidad SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2011 SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2011 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849

Total Neto	$ 2.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 541
TOTAL OC	$ 3.390