1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-10-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2215-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE PARA ESCOLAR FRANCISCO AGURTO ARANCIBIA DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Proveniente de Licitación 2215-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PASTRIAN Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.075.480-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Servicios de dentistas PERNO MUÑOZ $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Servicios de dentistas PROVISORIO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Servicios de dentistas CORONA PIEZA 10 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940