1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1012-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE PETROLEO PARA CALDERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-41-LE07, REGURALIZADO CON FACTURA N° 2428111 Proveniente de Licitación 2215-41-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 5.000 LTS. PETROLEO DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL HOSPITAL DE CALAMA $ 2.514.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.514.831 $ 2.514.831

Total Neto	$ 2.514.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.514.831