1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1031-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO, PAGO A 30 DIAS, DESPACHO EN BODEGA ECONOMATO Proveniente de Licitación 2215-171-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 7904 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ILEVIN CECILIA CARRENO MENA R.U.T. 8.181.005-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales CARNE DE ALTA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales PAGARES $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600

Total Neto	$ 41.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.904
TOTAL OC	$ 49.504