1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1044-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO POR CONTINGENCIA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2196 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN CIRCULAR N 11 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 806986,24 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social DIEFEL INDUSTRIAL Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.228.352-2 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 2 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL SERVICIO DE ASEO POR CONTINGENCIA COVID-19 PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL $ 2.123.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.247.296 $ 4.247.296

Total Neto	$ 4.247.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 806.986
TOTAL OC	$ 5.054.282