1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1122-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORECTIVA DE AMBULANCIA GXCG-49 C.I 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-31-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3302 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 163471,44 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. CALAMA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. CALAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIA GXCG-49 MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIA GXCG-49 $ 860.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.376 $ 860.376

Total Neto	$ 860.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.471
TOTAL OC	$ 1.023.847