1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-12474-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-11337-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-11337-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aluminios del norte Razón Social MARIA ELENA BUSTOS MORA R.U.T. 13.373.723-5 Sucursal aluminios del norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31282101 Componentes de aluminio formados con rotación 3 Unidad   CAMBIO DE BRAZOS PROYECTANTES A VENTANAS DE ALUMINIO DEL SERVICIO DE CAMAS INIDFERENCIADAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 31282101 Componentes de aluminio formados con rotación 1 Unidad   REPARACION DE CAMILLA DE ALUMINIO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE, QUE SE ENCUENTRA QUEBRADA DEL SERVICIO DE PEDIATRIA $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350