1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1326-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GASOLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUNIMISTRO S/ ID 2215-44-LE07 REGULARIZADO CON F/ N°140027DEL 20-09-2007 Proveniente de Licitación 2215-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Anticipo 50%, saldo C/E Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 1.160.85 PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS $ 575.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.896 $ 575.896 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 712.06 LTRS GASOLINA 97 OCTANOS $ 477.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.296 $ 477.296 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 724.50 ltrs DE GASOLINA 97 $ 500.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.531 $ 500.531 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 1.233,03 LTRS PETROLEO DIESEL PARA VEHICULO $ 609.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.242 $ 609.242

Total Neto	$ 2.162.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.162.965