1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1499-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BENCINA VEHICULOS 1° QUINCENA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ENTREGA CADA VEZ QUE SE REQUIERA, PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-447-LE06, REGULARIZADO CON FACTURA N° 130006 Proveniente de Licitación 2215-447-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE DE LA LUNA LTDA R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 1.816,10 LTS. GASOLINA 97 $ 1.108.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.364 $ 1.108.364 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 2.041,96 LTS. PETROLEO DIESEL $ 926.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.582 $ 926.582

Total Neto	$ 2.034.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.034.946