1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1514-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra CARRO PARA TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-369-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 26562 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R-B SERVICES Razón Social Roberto Andres Badilla Vega R.U.T. 12.658.412-1 Sucursal R-B SERVICES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 2 Unidad CARRO DEPOSITO DE TONER NEGRO, CODIGO 43381704-K DE LA IMPRESORA OKIDATA 5500 CARRO DEPOSITO DE TONER NEGRO, CODIGO 43381704-K DE LA IMPRESORA OKIDATA 5500 $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800

Total Neto	$ 139.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.562
TOTAL OC	$ 166.362