1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1614-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS UMT C.I 49/21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4057 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Antofagasta Impuesto 14421 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116102 Reactivos o soluciones de banco de sangre 10 Unidad no definida TUBOS TAPA LILA (4MLCON EDTA) ZONA DE ALTURA GEOGRAFICA, 13X75MM, (TOMA DE EXAMENES Código: 135300 Tubo al vacío marca Vacutest tapa lila con EDTA K2, tamaño del tubo 13x75mm, Volumen 4 ml, Presentación 1x100 uds. El precio es por presentación. Fecha de vencimiento: 30-01-2021. Despacho: 2 días hábiles. Recuerde incluir el código Va $ 7.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900

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