1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1627-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES PARA PACIENTES GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-28-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3474 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 173990,41 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTI STORE SpA Razón Social OPTI STORE SpA R.U.T. 78.445.210-7 Sucursal OPTI STORE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 19 Unidad no definida Tramo 2 mayores a +/-6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) Tramo 2 mayores a +/-6.00esf () - 2.00cil (Organico Blanco) $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.600 $ 425.600 31241501 Lentes 37 Unidad Tramo 1 +/- 6.00esf () -2.00cil (Organico Blanci) Tramo 1 +/- 6.00esf () -2.00cil (Organico Blanci) $ 13.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.139 $ 490.139

Total Neto	$ 915.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.990
TOTAL OC	$ 1.089.729