1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1645-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-173-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-173-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 266357,01 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluminios del Norte Razón Social Aluminios María Bustos Mora E.I.R.L R.U.T. 76.108.707-k Sucursal Aluminios del Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102206 Plancha de aluminio 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 VENTANAS, MITAD FIJA Y MITAD PROYECTANTE EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS   $ 577.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.656 $ 577.656 30102206 Plancha de aluminio 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE FILM POLARIZADO PARA VENTANAS DE OFICINA DE RECURSOS HUMANO   $ 396.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.480 $ 396.480 30102206 Plancha de aluminio 1 Unidad INSTALACION DE PUERTA Y TABIQUE DE CAJERO AUTOMATICO UBICADO EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA   $ 427.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.743 $ 427.743

Total Neto	$ 1.401.879
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.357
TOTAL OC	$ 1.668.236