1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1657-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3511 Usuario SIGFE nmagna Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación avda grau 1490 calama segunda region Comuna Antofagasta Impuesto 7644736,07 Dirección de Envío de la Factura avda grau 1490 calama segunda region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INTEGRALES - SEPTUM SPA Razón Social Septum SpA R.U.T. 76.540.584-k Sucursal SERVICIOS INTEGRALES - SEPTUM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO SERVICIO DE ASEO MES DE JUNIO $ 40.235.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.235.453 $ 40.235.453

Total Neto	$ 40.235.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.644.736
TOTAL OC	$ 47.880.189