1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1677-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE AGUA Y ABLANDADOR GENERAL MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3761 Usuario SIGFE nmagna Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación avda grau 1490 calama segunda region Comuna Antofagasta Impuesto 398843,25 Dirección de Envío de la Factura avda grau 1490 calama segunda region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113319 Analizadores de agua 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE AGUA Y ABLANDADOR GENERAL MES DE JUNIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE AGUA Y ABLANDADOR GENERAL MES DE JUNIO $ 2.099.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.175 $ 2.099.175

Total Neto	$ 2.099.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.843
TOTAL OC	$ 2.498.018