1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-175-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MES FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-14-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS SEGÚN CIRCULAR NUMERO 11 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna 12 Impuesto 1702276,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MES DE FEBRERO 2018 SOLICITADO POR DEPTO DE OPERACIONES EN CI N° 53 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS MES DE FEBRERO 2018 SOLICITADO POR DEPTO DE OPERACIONES EN CI N° 53 $ 8.959.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.959.352 $ 8.959.352

Total Neto	$ 8.959.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.702.277
TOTAL OC	$ 10.661.629