1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1756-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BENCINA FIN DE AÑO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, REGULARIZADO CON FACTURA N° 142875, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-44-LE07 Proveniente de Licitación 2215-44-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 3.500 LTS. PETROLEO DIESEL $ 1.942.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942.500 $ 1.942.500 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 1.500 LTS. GASOLINA 97 OCTANOS $ 1.045.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.500 $ 1.045.500 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina FACTURACION $ 29.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880

Total Neto	$ 3.017.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.017.880