1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1802-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PETROLEO 1°QUINCENA NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-69-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS 1 Litro 405,78 LTS, PETROLEO DIESEL PARA EL INCINERADOR 405,78 LTS, PETROLEO DIESEL PARA EL INCINERADOR $ 218.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.200 $ 218.200

Total Neto	$ 218.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 218.200

Justificación de exención de impuesto