1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1914-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO (C.I 09) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 1234164 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121501 Tubos para envíos 1 Unidad no definida MANTENCION DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO MANTENCION DE SISTEMA DE CORREO NEUMATICO $ 6.495.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.495.600 $ 6.495.600

Total Neto	$ 6.495.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.234.164
TOTAL OC	$ 7.729.764