1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-1940-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-129-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 141210,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad Control tercera opinión para analitos de química Clínica Control valorado, matriz humana.liofilizado o liquido nivel normal y patológico HN1530 RANDOX SUERO CONTROL QUIM. VALORIZADO NIV-2 (20x5ml) HE1532 RANDOX SUERO CONTROL QUIM. VALORIZADO NIV-3 (20x5ml) $ 371.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.212 $ 743.212

Total Neto	$ 743.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.210
TOTAL OC	$ 884.422