1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2124-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 217629,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Codelco.Chile Div. El Teniente - Casa Matriz Razón Social CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE R.U.T. 61.704.000-k Sucursal Codelco.Chile Div. El Teniente - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121613 Servicios pediátricos 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTAR CON ESTOS SERVICIOS POR HOSPITALIZACION PACIENTE RN DIAZ NOVOA SEGUN FACTURA Nº 100197 LA NECESIDAD DE CONTAR CON ESTOS SERVICIOS POR HOSPITALIZACION PACIENTE RN DIAZ NOVOA SEGUN FACTURA Nº 100197 $ 1.145.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.420 $ 1.145.420

Total Neto	$ 1.145.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.630
TOTAL OC	$ 1.363.050