1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra articulos para esterilizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-148-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 16644 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 4 Unidad Renovador de instrumental de acero inoxidable ver anexos Renovador de instrumental de acero inoxidable $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600

Total Neto	$ 87.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.644
TOTAL OC	$ 104.244