1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2180-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ANEXOS HCC MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-68-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4889 Usuario SIGFE nmagna Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Bugueño Poyanco Razón Social JORGE DANIEL BUGUENO POYANCO R.U.T. 12.043.931-6 Sucursal Jorge Bugueño Poyanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ANEXOS HCC MES DE AGOSTO SERVICIO DE DESRATIZACION PARA ANEXOS HCC MES DE AGOSTO $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800