1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2301-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NEUMATICOS, CAMBIO Y BALANCEO C.I.N°55 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2215-27-CO23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7219 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 1135439,24 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra sepulveda piutril Razón Social ALEJANDRA ANDREA SEPÚLVEDA PIUTRIL R.U.T. 14.177.679-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandra sepulveda piutril Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, CAMBIO Y BALANCEO C.I.N°55 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS, CAMBIO Y BALANCEO C.I.N°55 $ 5.975.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.975.996 $ 5.975.996

Total Neto	$ 5.975.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.439
TOTAL OC	$ 7.111.435