1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2475-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2215-44-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-44-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 389 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna Calama Impuesto 624188 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABC Matafuegos-Chile SpA Razón Social ABCMATAFUEGOS-CHILE SPA R.U.T. 76.608.047-2 Sucursal ABC Matafuegos-Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad RECARGA DE PQS 1Kg, 2Kg, 4Kg, 6Kg, 10Kg, 14Kg, 25Kg(carro),50Kg (carro). CO2 5Kg, 10Kg (carro). SUMINISTRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO $ 1.126.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.400 $ 1.126.400 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA SUMINISTRO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO $ 2.158.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.158.800 $ 2.158.800

Total Neto	$ 3.285.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.188
TOTAL OC	$ 3.909.388