1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2583-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS MEDICOS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 1337633,44 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS MÉDICOS MES DE AGOSTO MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS MÉDICOS MES DE AGOSTO $ 7.040.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040.176 $ 7.040.176

Total Neto	$ 7.040.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.337.633
TOTAL OC	$ 8.377.809