1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2588-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS MEDICOS C.I 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6831 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 62320 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA COMPRA DE 4 FUENTES DE PODER EXTERNA DINAMAP PROCARE Y V 100 MANTENCIÓN CORRECTIVA PARA COMPRA DE 4 FUENTES DE PODER EXTERNA DINAMAP PROCARE Y V 100 $ 328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000

Total Neto	$ 328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.320
TOTAL OC	$ 390.320