1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-263-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE BENCINA 1° QUINCENA MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PAGO A 30 DIAS, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ID 2215-39-CO08, REGULARIZADO CON LAS FACTURAS N° 145318 - 145319 Proveniente de Licitación 2215-39-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VALLE R.U.T. 78.594.960-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 585.90 LTS. PETROLEO DIESEL PARA INCINERADOR Y GRUPO ELECTROGENOS $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 15101505 Diesel 1 Unidad Diesel 1.877,60 LTS. PETROLEO DIESEL $ 1.038.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.312 $ 1.038.312 15101506 Gasolina 1 Unidad Gasolina 1.120,84 lts. GASOLINA 97 OCTANOS $ 711.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.734 $ 711.734

Total Neto	$ 2.074.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.074.046