1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-271-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-74-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fremiqsur ltda Razón Social SOC DE FABRICACION REPAR.Y VTA DE INSTRUMENTAL MED R.U.T. 76.786.870-7 Sucursal fremiqsur ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293103 Retractores quirúrgicos de fibra óptica iluminados 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPTICAS E INSTRUMENTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE OPTICAS E INSTRUMENTAL $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000