1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2783-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-72-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6329 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación avda grau 1490 calama segunda region Comuna Antofagasta Impuesto 1756299,77 Dirección de Envío de la Factura avda grau 1490 calama segunda region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294710 Equipos y accesorios de calentador o enfriador de 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION MES DE OCTUBRE $ 9.243.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243.683 $ 9.243.683

Total Neto	$ 9.243.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.756.300
TOTAL OC	$ 10.999.983