1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2827-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO C.I 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-71-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6417 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE CUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación avda grau 1490 calama segunda region Comuna Antofagasta Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura avda grau 1490 calama segunda region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS LTDA R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113319 Analizadores de agua 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO $ 2.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
TOTAL OC	$ 2.427.600