1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-2883-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra CURSO CADENA ABASTECIMIENTO I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2211001003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN CIRCULAR N 6 DEL MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 21789,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfaz Ltda Razón Social SOCIEDAD DE ASESORIA Y GESTION INTERFAZ LIMITADA R.U.T. 76.060.109-8 Sucursal Interfaz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:30 HORAS EN SALA N° 5 DE HCC SERVICIO DE COFFE BREACK 20 UD. PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 HORAS Y 20 UD. PARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 15:30 HORAS EN SALA N° 5 DE HCC $ 2.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.680 $ 114.680

Total Neto	$ 114.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.789
TOTAL OC	$ 136.469