1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-3013-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2215-9-H220 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Calama Impuesto 6493515,05 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social DIEFEL INDUSTRIAL Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.228.352-2 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ASEO MES DE OCTUBRE $ 34.176.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.176.395 $ 34.176.395

Total Neto	$ 34.176.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.493.515
TOTAL OC	$ 40.669.910