1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-3224-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7312 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 45101,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 25 Unidad no definida Naloxona 0,4 mg/mL Solución Inyectable PT00095 NALOXONA - INY. 400MCG/1ML X 5 AMP. - F-15232/15, CAJA X 5 VENC:30-11-2019, PLAZO DE ENTREGA 72 HORAS, FLETE INCLUIDO, OPKO CHILE S.A., AFECTO A IVA, PRODUCTO NO NECESITA UTILIZAR UN EQUIPO EN PARTICULAR. $ 9.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.375 $ 237.375

Total Neto	$ 237.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.101
TOTAL OC	$ 282.476