1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-3413-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2215-24-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA GRAU 1490, CALAMA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7313 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A CIRCULAR NUMERO 11, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación AVDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 6859380 Dirección de Envío de la Factura AVDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS Razón Social DIEFEL INDUSTRIAL Y CIA. LTDA. R.U.T. 76.228.352-2 Sucursal CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE $ 36.102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.102.000 $ 36.102.000

Total Neto	$ 36.102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.859.380
TOTAL OC	$ 42.961.380