1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2215-348-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FLETE INCLUIDO, PAGO A 30 DIAS, DESPACHO EN BODEGA FARMACIA Proveniente de Licitación 2215-87-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Cisternas de Calama Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Unidad de Compra Carlos Cisternas 2253 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Carlos Cisternas de Calama R.U.T. 61.606.202-6 Dirección de Facturación Avenida Grau 1490 Comuna -1 Impuesto 30945,9783 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grau 1490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUCILA TAMSEC PAEZ R.U.T. 2.947.819-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 nescafe 100 gr 13 Caja nescafe 100 gr CAFE EN SACHET, IDENTIFICAR MARCA $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.141 $ 50.143 50161509 azucar sachet 800 un 5 Caja azucar sachet 800 un AZUCAR EN SACHET, CAJA DE 1 x 800 UNIDADES, IDENTIFICAR MARCA $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.705 $ 19.706 50181905 Galletas mini costa o holanda 1230 Unidad Galletas mini costa o holanda GALLETAS MINI, SABORES SURTIDOS, IDENTIFICAR MARCA $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.480 $ 93.025

Total Neto	$ 162.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.946
TOTAL OC	$ 193.820